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宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2015年部门决算

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发布时间:2016-09-30 点击次数:
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    一、宁波市人民政府口岸与打击走私办公室概况
    (一)主要职能
    1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关口岸、打击走私和海防管理的法律、法规和政策;受委托起草全市口岸管理、打击走私、海防管理工作的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;拟订全市口岸管理、航运服务中心、航运交易所(中心)、打击走私、海防管理发展规划和工作计划,经批准后组织实施。
    2、负责海空港口岸和陆路口岸开放、扩大开放和临时开放的审查、报批工作;协同有关部门做好口岸查验单位编制、基础设施建设等项目的审查、报批工作;负责口岸大通关建设、口岸信息化建设的组织协调与实施工作。
    3、负责全市口岸工作的综合协调、督促检查,指导口岸建设和管理;负责国际航运服务中心管理,北仑通关中心、空港通关中心的服务保障以及协调进驻单位优化通关工作;组织航运交易所(中心)建设、航运交易企业引进、航运交易市场管理;加快船舶、飞机、车辆的周转和货物集疏,保证口岸畅通;组织实施文明和谐口岸建设。
    4、负责组织、协调口岸监控中心建设和管理,处置口岸突发事件、违法违规交通工具、人员、货物的相关工作;协调处理口岸各单位之间的争议。
    5、负责全市打击走私、缉私工作的组织协调、指导和监督、检查工作;组织协调有关部门开展专项斗争和联合行动,指导查处走私、贩私大案、要案、疑难案件,依法打击走私、偷渡等各种违法犯罪活动;研究、分析走私活动的特点、规律,及时了解、掌握走私情报信息与动态,提出反走私工作的对策与建议。
    6、负责全市海防安全管理工作的组织协调、指导和监督、检查;协调海防综合治理和专项治理行动;组织军警民联防;指导协调有关部门和单位处置海防重大突发事件;指导协调和组织实施海防基础设施建设及维护管理工作,配合做好沿海地区军事设施保护工作;战时协助做好海防防卫作战相关工作。
    7、负责组织口岸、打击走私、海防管理工作调研、业务培训和宣传教育工作;负责有关信息、业务综合统计、分析工作。
    8、承办市政府和市口岸协调委员会、市打击走私综合治理领导小组、市海防委员会交办的其他事项。
    9、承担我市跨境电子商务工作管理、指导等相关职能。
    (二)部门决算单位构成
    从决算单位构成看,宁波市人民政府口岸与打击走私办公室部门决算包含办本级决算1个,无下属单位。其中,行政单位1个。
    二、宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2015年部门决算安排情况说明
    (一)收入决算总体情况
    宁波市人民政府口岸与打击走私办公室201年收入决算总计6569.19万元,其中:财政拨款收入5854.9万元,占 89.13 %;  其他收入320.1 万元,占4.87 %;年初结转和结余 394.19 万元,占6%。
    (二)支出决算总体情况
    宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2015年支出决算6043.07万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    3877.76万元、国防支出(类)50万元,社会保障和就业支出(类)221.7万元,节能环保支出(类)6.97万元,商业服务业等支出(类)1405.47万元,住房保障支出(类)77.75万元,其他支出(类)403.42万元。
    2.按支出用途分类,包括基本支出 1104.4万元,项目支出4938.67万元。
    (三)财政拨款收支决算总体情况
    宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2015年财政拨款收入总计决算 5854.91万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款5536 万元,本年政府性基金预算财政拨款 318.91 万元;支出总计决算 6043.07万元,支出包括:一般公共服务支出(类)3877.76,国际支出(类)50万元、社会保障和就业支出221.7万元,节能环保支出(类)6.97万元、商业服务业等支出(类)1405.47万元,住房保障支出(类)77.75万元,其他支出(类)403.42万元,年末财政拨款结转和结余 526.12万元。
    (四)一般公共预算财政拨款支出情况
    宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2015年一般公共预算财政拨款支出合计 5536万元,具体用于以下方面:
    1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项) 804.95万元,主要用于工资福利支出和日常公用支出;一般行政管理事务支出2584.49万元,主要用于口岸、海防、打私工作及口岸发展所需的口岸单位业务补助费、口岸通关中心运行费、电子口岸运行和项目补助经费等;专项业务活动(款)300万元,主要用于补助2015年中国互联网大会电子商务专场暨首届跨境贸易电子商务博览会支出;宣传事务(款),一般行政管理事务0.16 万元,主要用于对全国文明单位先进个人的奖励。
    2、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)50 万元,主要用于我市边海防基础设施建设。
    3、社会保障和就业支出(类)221.7万元,行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)221.7 万元,主要用于离退休人员工资津贴等支出。
    4、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)6.97万元,主要用于节能减排工作支出.
    5、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)75万元,主要用于电子口岸单一来源窗口的补助;商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)1330.47万元,主要用于宁波国际航运服务中心水电煤气费、维修费、物业费等日常运行支出.
    6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(款)76.45万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公稷金;提租补助1.3万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。
    7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)84.51万,主要用于反走私综合治理补助工作经费。
    (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
    宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出 1104.4 万元,其中:
    人员经费   898.79  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费 205.61  万元,主要包括:办公费、印刷费、、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
    (六)政府性基金预算财政拨款情况
    宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2015年政府性基金预算年初结转和结余0 万元,本年收入318.91万元,本年支出318.91 万元,年末结转和结余 0万元。本年支出具体用于以下方面:
    1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)318.91万元,主要用于口岸业务及宣传创建工作。
    (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)
    宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2015年“三公”经费支出决算 58.78 万元,比上年减4.33 %。其中:
    1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出 23.7 万元,比上年减2.4 %。主要用于办本级机关人员口岸工作访问交流、航运市场调研、跨境电子商务工作洽谈及贸易便利化工作访问交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数 5个,人次  7 人。减少的主要原因是因公出国(境)人次相对减少。
    2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),比上年增(减) 0 %,公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量 2  辆。
    3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费支出 7.38  万元,比上年减少 11.9 %,主要用于本单位重要公务、接待、老干部、重大集体活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
    4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出27.7万元,比上年减少3.8 %。主要用于接待上级及兄弟口岸、打私、海防等部门来我办考察、交流人员的接待支出,其中国内接待费 27.7万元,国内公务接待批次  95个,国内公务接待人次 1415  人。减少314人次,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
    三、其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出 206.75  万元,比上年增加83.89万元,增长 68.3 %,主要原因为2015年新增3人、新增跨境电商城市试点工作、社保缴费调整等。   。
    2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额195.57万元,其中:政府采购货物支出 10.57万元、政府采购工程支出 185  万元、政府采购服务支出 0 万元。
    3.国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆2  辆,其中,一般公务用车 2辆;单位价值200万元以上大型设备 0(套)。
    4.预算绩效管理工作开展情况:2015年,组织对 0个项目进行了预算绩效评价,涉及当年财政拨款0万元。
    四、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    4.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    5.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    6.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    7. “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
    8、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
    9、国防支出:反映政府用于国防方面的支出。
    10、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
    11、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
    12、商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
    13、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
    14、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
    宁波市人民政府口岸与打击走私办公室
    2016年9月30日

 
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