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宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2016年部门决算

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市口岸打私办
发布时间:2017-09-28 点击次数:
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  一、宁波市人民政府口岸与打击走私办公室概况
  (一)主要职能
  1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关口岸、打击走私和海防管理的法律、法规和政策;受委托起草全市口岸管理、打击走私、海防管理工作的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;拟订全市口岸管理、航运服务中心、航运交易所(中心)、打击走私、海防管理发展规划和工作计划,经批准后组织实施。
  2、负责海空港口岸和陆路口岸开放、扩大开放和临时开放的审查、报批工作;协同有关部门做好口岸查验单位编制、基础设施建设等项目的审查、报批工作;负责口岸大通关建设、口岸信息化建设的组织协调与实施工作。
  3、负责全市口岸工作的综合协调、督促检查,指导口岸建设和管理;负责国际航运服务中心管理,北仑通关中心、空港通关中心的服务保障以及协调进驻单位优化通关工作;组织航运交易所(中心)建设、航运交易企业引进、航运交易市场管理;加快船舶、飞机、车辆的周转和货物集疏,保证口岸畅通;组织实施文明和谐口岸建设。
  4、负责组织、协调口岸监控中心建设和管理,处置口岸突发事件、违法违规交通工具、人员、货物的相关工作;协调处理口岸各单位之间的争议。
  5、负责全市打击走私、缉私工作的组织协调、指导和监督、检查工作;组织协调有关部门开展专项斗争和联合行动,指导查处走私、贩私大案、要案、疑难案件,依法打击走私、偷渡等各种违法犯罪活动;研究、分析走私活动的特点、规律,及时了解、掌握走私情报信息与动态,提出反走私工作的对策与建议。
  6、负责全市海防安全管理工作的组织协调、指导和监督、检查;协调海防综合治理和专项治理行动;组织军警民联防;指导协调有关部门和单位处置海防重大突发事件;指导协调和组织实施海防基础设施建设及维护管理工作,配合做好沿海地区军事设施保护工作;战时协助做好海防防卫作战相关工作。
  7、负责组织口岸、打击走私、海防管理工作调研、业务培训和宣传教育工作;负责有关信息、业务综合统计、分析工作。
  8、承办市政府和市口岸协调委员会、市打击走私综合治理领导小组、市海防委员会交办的其他事项。
  9、承担我市跨境电子商务工作管理、指导等相关职能。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,宁波市人民政府口岸与打击走私办公室部门决算包含包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括宁波市人民政府口岸与打击走私办公室本级、所属单位宁波市跨境电子商务促进中心。
  二、宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2016年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算情况说明
  宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2016年度收入总计6245.2万元,与上年决算相比,减少323.99 万元,降低4.93 %。其中:本年收入 5719.08 万元,占总收入 91.58 %,包括财政拨款收入5401.71 万元(其中,一般公共预算5071.71 万元,政府性基金预算330 万元),占总收入 94.45 %,与上年决算相比,减少453.19 万元,降低7.74%;其他收入 317.37 万元,占总收入 5.55 %。上年结转收入 526.12 万元,占总收入 8.42 %。
  (二)支出决算情况说明
  宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2016年度支出总计5662.71万元,与上年决算相比,减少380.36万元,降低6.29%。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2774.34万元、社会保障和就业支出110万元、节能环保支出0.95万元、商业服务业等支出2182.91万元、住房保障支出116.39万元、其他支出 478.12 万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1046.03万元,日常公用支出 144.15 万元,项目支出 4472.53 万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出 5071.71万元,政府性基金预算支出 330 万元,其他各类支出 261 万元。与上年决算相比,一般公共预算支出减少464.29 万元,降低8.39%,政府性基金预算支出增加11.09万元,增长3.48%,其他各类支出增加72.84万元,增长38.71%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出情况说明
  宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出 5071.71 万元,与上年决算相比,减少464.29 万元,降低8.39%。支出具体情况如下:
  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为886.30万元,2016年决算为900.88万元,完成年初预算的101.65%,主要用于工资福利支出和日常公用支出, 决算数大于预算数的主要原因是工资级别调整。
  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务支出(项)。2016年年初预算为3460万元,2016年决算为1549.55万元,完成年初预算的44.78%,主要用于口岸、海防、打私工作及口岸发展所需的口岸单位业务补助费、口岸通关中心运行费、电子口岸运行和项目补助经费等,决算数小于预算数的主要原因我是办商财政后部分资金由财政直接拨付给相关口岸单位。
  3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为62.91万元,主要用于下属事业单位工资福利支出和日常公用支出。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位于2016年下半年才开始正式运营,并于年中追加预算。
  4. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为38.75万元,2016年决算为40.73万元,完成年初预算的105.11%,主要用于工资福利支出和日常公用支出,决算数大于预算数的主要原因是离退休费调整。
  5. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为49.48万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。超预算的原因是2016年5月我市正式启动机关事业单位人员养老保险改革。
  6. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为19.79万元,主要用于职工职业年金缴费支出。超预算的原因是2016年5月我市正式启动机关事业单位人员养老保险改革。
  7. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项) 2016年年初结转数0.95万元,2016年决算为0.95万元,主要用于节能减排工作支出。
  8. 商业服务业等支出(类)商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2016年年初预算为1640万元, 2016年决算为2182.91万元,完成年初预算的133.10%,主要用于航运产业扶持招商工作、跨境贸易电子商务推进工作、航运服务业发展引导工作及宁波国际航运服务中心水电煤气费、维修费、物业费等日常运行支出,决算数大于预算数的主要原因2016年预算追加服务业发展引导资金540万元。
  9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2016年年初预算为81.12万元,2016年决算为111.64万元,完成年初预算的137.62%,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金,决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数调整以及下属事业单位人员增加。
  10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2016年年初预算为1.31万元,2016年决算为1.53万元,完成年初预算的116.79%,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
  11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项) 2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.22万元,主要用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的购房补贴。决算数大于预算数的主要原因是由于人员职务调整于年中增加。
  12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为148.12万元,主要用于反走私综合治理工作。决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追拨反走私综合治理工作补助经费。
  (四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2016年度财政拨款基本支出决算数 5071.71 万元。其中:
  1.工资福利(类)支出 855.63万元,主要包括基本工资168.56万元、津贴补贴403.03万元、奖金76万元、其他社会保障缴费42.29万元、绩效工资31.99万元机关事业单位基本养老保险54.14万元职业年金缴费20.77万元、其他工资福利支出58.85万元等。
  2.对个人和家庭的补助(类)支出190.4万元,主要包括离休费 23.79 万元、退休费 16.94 万元、抚恤金16.28、住房公积金 116.38 万元、购房补贴 3.22 万元、提租补贴 1.53 万元、其他对个人和家庭补助支出12.26万元等。
  3.商品和服务(类)支出 2653.51 万元,主要包括办公费3.5万元、印刷费1.56万元、水费14.55万元、电费265.29万元、邮电费11.56万元、物业管理费 771.82 万元、差旅费18.85万元、因公出国(境)费用28.3万元、维修(护)费250.02万元、租赁费20万元、会议费59.86万元、培训费73.35万元、公务接待费17.95万元、专用材料费11万元、劳务费0.67万元、委托业务费803.48万元、工会经费15.12万元、福利费49.82万元、公务用车运行维护费 5.11 万元、其他交通经费63.09万元、其他商品和服务支出168.61万元等。
  4.其他资本性(类)支出 96.17 万元,主要包括办公设备购置 52.67 万元、大型修缮43.5万元。
  5. 对事业单位的补贴(类)支出1276万元,主要包括其他对企事业单位的补贴1276万元。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2016年度“三公”经费一般公共预算为75.5万元,支出决算为51.36万元,完成预算的68.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为28.30万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为 17.95万元,完成预算的46.99%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.11万元,完成预算的56.78%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。
  宁波市人民政府口岸与打击走私办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.42万元,下降12.62%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算28.3万元,比上年决算数增长19.41%。主要用于办机关人员口岸工作访问交流、航运市场调研、跨境电子商务工作洽谈及贸易便利化工作访问交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是市政府指示我办参加“欧州宁波周”活动追加因公出国费4万元。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计7人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算 17.95 万元,比上年决算数下降35.2%。主要用于接待上级及兄弟口岸、打私、海防等部门来我办考察、交流人员的接待支出,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  其中,本单位国内公务接待98批次,1366人次,共17.95万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.11万元,比上年决算数下降30.76%。其中,公务用车运行维护费支出5.11万元,主要用于本单位重要公务、接待、老干部、重大集体活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  本部门2016年度机关运行经费支出144.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少61.01 万元,降低29.67%。主要原因是:公务接待以及公务用车购置及运行维护费等支出下降。
  2.政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额148.42万元,其中:政府采购货物支出50.92万元、政府采购工程支出43.5万元、政府采购服务支出54万元。授予中小企业合同金额43.5万元,占政府采购支出总额的29.31%,其中:授予小微企业合同金额43.5万元,占政府采购支出总额的29.31%。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单价100万元以上专用设备1台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  我办2016年无绩效评估项目。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  4.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  5.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  6.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  8.三公经费:是指纳入一般公共预算拨款管理的“三公”经费,包括单位用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  9. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
  10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
  11.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
  宁波市人民政府口岸与打击走私办公室
  2017.09.28
  附件:口岸办2016决算公开表格.pdf
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