宁波市人民政府口岸与打击走私办公室（汇总）2018年度部门决算

一、宁波市人民政府口岸与打击走私办公室（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关口岸、打击走私和海防管理的法律、法规和政策；受委托起草全市口岸管理、打击走私、海防管理工作的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施；拟订全市口岸管理、航运服务中心、航运交易所（中心）、打击走私、海防管理发展规划和工作计划，经批准后组织实施。

2.负责海空港口岸和陆路口岸开放、扩大开放和临时开放的审查、报批工作；协同有关部门做好口岸查验单位编制、基础设施建设等项目的审查、报批工作；负责口岸大通关建设、口岸信息化建设的组织协调与实施工作。

3.负责全市口岸工作的综合协调、督促检查，指导口岸建设和管理；负责国际航运服务中心管理，北仑通关中心、空港通关中心的服务保障以及协调进驻单位优化通关工作；组织航运交易所（中心）建设、航运交易企业引进、航运交易市场管理；加快船舶、飞机、车辆的周转和货物集疏，保证口岸畅通；组织实施文明和谐口岸建设。

4.负责组织、协调口岸监控中心建设和管理，处置口岸突发事件、违法违规交通工具、人员、货物的相关工作；协调处理口岸各单位之间的争议。

5.负责全市打击走私、缉私工作的组织协调、指导和监督、检查工作；组织协调有关部门开展专项斗争和联合行动，指导查处走私、贩私大案、要案、疑难案件，依法打击走私、偷渡等各种违法犯罪活动；研究、分析走私活动的特点、规律，及时了解、掌握走私情报信息与动态，提出反走私工作的对策与建议。

6.负责全市海防安全管理工作的组织协调、指导和监督、检查；协调海防综合治理和专项治理行动；组织军警民联防；指导协调有关部门和单位处置海防重大突发事件；指导协调和组织实施海防基础设施建设及维护管理工作，配合做好沿海地区军事设施保护工作；战时协助做好海防防卫作战相关工作。

7.负责组织口岸、打击走私、海防管理工作调研、业务培训和宣传教育工作；负责有关信息、业务综合统计、分析工作。

8.承办市政府和市口岸协调委员会、市打击走私综合治理领导小组、市海防委员会交办的其他事项。

9.承担我市跨境电子商务工作管理、指导等相关职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市人民政府口岸与打击走私办公室（汇总）部门决算包括：宁波市人民政府口岸与打击走私办公室本级决算、下属事业单位宁波市跨境电子商务促进中心决算。

纳入宁波市人民政府口岸与打击走私办公室（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宁波市人民政府口岸与打击走私办公室本级

2.宁波市跨境电子商务促进中心

二、宁波市人民政府口岸与打击走私办公室（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市人民政府口岸与打击走私办公室（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9,184.89万元，与2017年度相比，收、支总计增加1003.41万元，增长12.26%。主要原因是：跨境电子商务工作项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,601.39万元；包括财政拨款收入7,889.69万元（其中，一般公共预算7,629.04万元，政府性基金预算260.65万元），占收入合计91.73%；其他收入711.71万元，占收入合计8.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,387.69万元，其中基本支出2,443.87万元，占29.14%；项目支出5,943.82万元，占70.86%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7,897.54万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加590.70万元，增长8.08%。主要原因是：跨境电子商务工作项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,629.04万元，占本年支出合计的90.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加586.63万元，增长8.33%。主要原因是：跨境电子商务工作项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,629.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,115.65万元，占53.95%；国防（类）支出106.49万元,占1.40%；社会保障和就业（类）支出218.72万元,占2.87%；交通运输（类）支出270.00万元,占3.54%；商业服务业等（类）支出2,687.00万元,占35.22% ；住房保障（类）支出231.18万元,占3.03%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8225.33万元，支出决算为7,629.04万元,完成年初预算的92.75%，主要用途为人员支出、日常公用支出、口岸、海防、打私工作、跨境电子商务工作及口岸发展所需的口岸单位业务补助费、口岸通关中心运行费、电子口岸运行和项目补助经费等。决算数小于预算数的主要原因是我办商财政后部分资金由财政直接拨付给相关口岸单位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1523.20万元，2018年支出决算为1603.15万元，完成年初预算的105.25%，决算数大于预算数的主要原因是按国家规定增加工作人员工资福利支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为3302.25万元，2018年支出决算为2121.24万元，完成年初预算的64.24%，决算数小于预算数的主要原因是我办商财政后部分资金由财政直接拨付给相关口岸单位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为362.21万元，2018年支出决算为390.82万元，完成年初预算的107.90%，决算数大于预算数的主要原因事业单位部门奖金基数额度的调整。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.45万元，用于文明城市五连冠先进个人奖励支出，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。2018年年初预算为227.50万元，2018年支出决算为106.49万元，完成年初预算的46.81%，决算数小于预算数的主要原因是支出受项目建设进度影响。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为40.63万元，2018年支出决算为45.83万元，完成年初预算的112.80%，决算数大于预算数的主要原因按国家规定调整离退休人员待遇。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为131.25万元，2018年支出决算为123.49万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳数略低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为52.51万元，2018年支出决算为49.39万元，完成年初预算的94.06%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳数略低。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为270万元，主要用于海防项目建设，决算数大于预算数的主要原因是国家增加海防建设项目。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为68.30万元，主要用于口岸查验设施信息系统项目建设，决算数大于预算数的主要原因是新建口岸查验信息系统项目。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2018年年初预算为2362.51万元，2018年支出决算为2618.70万元，完成年初预算的110.84%，主要用于跨境电子商务工作、宁波国际航运中心日常运行、宁波国际航运物流产业集聚区招商工作等支出，决算数大于预算数的主要原因是跨境电子商务工作项目支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为221.38万元，2018年支出决算为227.21万元，完成年初预算的102.63%，决算数大于预算数的主要原因是按国家规定调整缴费基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为1.89万元，2018年支出决算为1.86万元，完成年初预算的98.41%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.11万元，按国家规定用于职务提升人员的购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,443.87万元，其中：

人员经费1,749.71万元，主要包括：基本工资236.36万、津贴补贴270.44万、奖金456.99万、绩效工资148.76万、机关事业单位基本养老保险缴费123.49万、职业年金缴费49.39万、职工基本医疗保险缴费54.05万、公务员医疗补助缴费22.47万、其他社会保障缴费5.90万、住房公积金227.21万、其他工资福利支出96.09万、离休费27.63万、其他对个人和家庭的补助支出30.94万。

公用经费694.15万元，主要包括：办公费23.52万、印刷费3.84万、手续费0.01万、邮电费5.27万、物业管理费305.72万、差旅费37.97万、因公出国（境）费用20.22万、维修(护)费0.07万、会议费0.37万、培训费5.93万、公务接待费11.85万、委托业务费11.28万、工会经费24.37万、福利费60.77万、公务用车运行维护费1.90万、其他交通费45.00万、其他商品和服务支出129.35万、信息网络及软件购置更新6.73万。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出260.65万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出260.65万元,占100.00%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为313.50万元，支出决算为260.65万元,完成年初预算的83.14%，主要原因是部分项目支出未完成。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务安排的支出（项）。2018年年初预算为313.50万元，2018年支出决算为260.65万元，完成年初预算的83.14%，决算数小于预算数的主要原因部分项目支出未完成。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为71.80万元，支出决算为33.98万元，完成预算的47.33%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为20.22万元，占59.52%，与2017年度相比，减少2.25万元，下降10.01%，主要原因是我办按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.90万元，占5.60%，与2017年度相比，减少1.69万元，下降47.08%，主要原因是我办按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算为11.85万元，占34.88%，与2017年度相比，增加6.34万元，增长115.06%，主要原因是我办跨境贸易便利化和跨境电子商务工作走在全国前列，全国各地口岸系统和电子商务相关部门来我办考察调研，造成我办公务接待人数上升，支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为24.30万元，支出决算为20.22万元。完成年初预算的83.22%。主要用于办机关人员欧洲宁波周境外投资活动、跨境电商工作交流活动的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是我办按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.50万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的42.32%。决算数小于预算数的主要原因是我办按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出1.90万元，主要用于本单位重要公务活动、公务接待、老干部活动、重大集体活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,借用市级机关事务管理局公务用车1辆。

（3）公务接待费年初预算数为43.00万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的27.56%。主要用于接待上级及兄弟口岸、打私、海防、跨境等部门人员来我办考察、交流人员的公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我办按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待58批次，累计713人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.85万元，主要用于接待上级及兄弟口岸、打私、海防、跨境等部门人员来我办考察、交流人员的公务接待支出。接待713人次，58批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我办开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金1500万元，占项目资金预算总额的25.24%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

宁波市人民政府口岸与打击走私办公室（汇总）在2018年度部门决算中反映宁波国际邮政互换局补助资金及跨境电子商务信息费补助资金项目的绩效自评结果。

（1）宁波国际邮政互换局补助资金项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是邮路口岸监管进出境邮件创新高，达1472.8万件，同比增长12.8％，其中进境邮件31.4万件，出境邮件1441.4万件，同比增长13.5％；月均监管量122.7万件，月监管量峰值达164.2万件；日均监管量达4万件，单日峰值超13万件，同比分别增加11％和30％。二是截获禁止进境物423批次，其中来自非洲猪瘟疫区的猪肉及其制品27批次，种子种苗95批次，特殊物品3批次。

发现的问题及原因：一是邮政作业系统和海关全国统一版跨境监管系统对接问题，邮政作业系统无法与海关跨境监管系统对接，邮政作为物流企业开展跨境电商业务的“官方”渠道始终不通。二是引进非邮政第三方物流企业的场地限制。

下一步改进措施：一是以“易站通”为主体开展短时间小批量邮政承运跨境零售出口业务测试，尝试解决邮政作业系统和海关全国统一版跨境监管系统对接问题。二是继续推动非邮递第三方物流渠道跨境电商出口业务的开展。

（2）2018年度的跨境电子商务信息费补助资金项目绩效自评结果

跨境电子商务信息费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是2018年共计产生8052117单信息服务单量（海关货物放行单量），同比2017年单量增长84.7%；二是保障宁波业务量稳居全国第一，试点企业日常业务运营顺畅，企业单量增长，各类促销活动平稳开展，企业问题得到快速解决。三是顺利完成总署165号、179号公告关于申报总署数据须数字加签的落实工作，同时保证其他相关跨境新政的平稳过渡。

发现的问题及原因：一是194号公告新政出台后，总署对跨境保税进口零售参与的相关主体企业有了更明确的定义，相关资质审核条件清晰，服务平台协助招商甄别难度加大；二是跨境电商同行竞争愈发激烈，中小电商企业生存环境艰难，其自营平台无法与那些大IP流量电商平台比肩，转而挂靠大电商平台为其供货，市场逐步被菜鸟天猫国际、网易、小红书、京东、唯品会这类的大电商平台所垄断。

下一步改进措施：一是提升招商人员的专业素养，与监管单位保持良好的沟通关系，及时同步企业资质审核要求，根据政策变化因势利导，保证招商流程的便利化、正规化、透明化；二是针对中小电商企业，利用银行、保险等金融杠杆工具提供其一定金额的融资贷款，帮助其扩大经营，走出困境，维护宁波口岸健康有序的跨境电商生态圈。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出667.94万元，比年初预算数减少89.5万元，下降11.82%，主要原因是按照中央八项规定，减少机关运行费支出。

2.政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额7.36万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购服务支出5.84万元。授予中小企业合同金额7.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额7.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，办本级及所属事业单位宁波市跨境电子商务促进中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.三公经费：纳入一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

12.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

13.商业服务业等事务支出：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

14.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

15.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

备注：所附决算公开表格由于四舍五入造成的尾数误差

附件：2018决算宁波市人民政府口岸与打击走私办公室（汇总）_.xls