宁波市人民政府口岸办公室2025年部门预算
来源：市口岸办
发布时间：2025-01-26 10:34
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）负责海空港口岸和陆路邮路口岸开放、扩大开放和临时开放及关闭的审查、报批工作；协同有关部门做好口岸查验单位编制、基础设施建设等项目的审查、报批工作。
（二）负责全市口岸工作的综合管理、协调、督促检查，协调推进口岸大通关建设，提升跨境贸易便利化水平，改善口岸营商环境；建立协调机制，保障口岸高效畅通和口岸重大活动的开展；协助处置口岸突发事件和交通工具、人员、货物违法违规案件；协调处理口岸各单位之间以及口岸工作中的争议。
（三）负责口岸经济综合研究，拟订发展规划、计划；牵头推进宁波国际航运物流产业聚集区建设发展；负责宁波航运交易所等航运功能性机构的建设管理。
（四）负责组织、指导、协调、监督、检查全市反走私综合治理工作。
（五）负责口岸和反走私科技和信息化工作、电子口岸和“单一窗口”建设和运行管理，协调指导口岸科技成果应用。组织、协调口岸监控中心建设和管理。
（六）负责国际航运服务中心管理，北仑通关中心、空港通关中心和国际邮件互换局的协调、指导，协调进驻单位优化通关服务，开展文明创建工作。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
宁波市人民政府口岸办公室部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。
本单位包含秘书处、口岸一处、口岸二处、反走私处、科技信息处、综合服务处、机关党委等内设机构。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算6690.27万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。
二、2025年收入预算总表的说明
本部门2025年收入预算6690.27万元，比上年执行数增加2083.28万元，增长45.22%，主要是：经报市政府同意，2024年部门预算中“口岸环境优化奖励经费”项目1763.92万元细化分配至宁波海关、宁波海事局等中央驻甬单位，未计入2024年度部门执行数；经报省反走私办同意，2024年度“体制结算－各项结算补助（缉私经费）”项目410万元细化分配至市公安局等单位，未计入2024年度部门执行数。其中：一般公共预算拨款收入5710.27万元，占85.36%；其他收入100.00万元，占1.49%；上年结转收入880.00万元，占13.15%。
三、2025年支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算6460.27万元,比上年执行数增加1888.57万元，增长41.31%，主要是：经报市政府同意，2024年部门预算中“口岸环境优化奖励经费”项目1763.92万元细化分配至宁波海关、宁波海事局等中央驻甬单位，未计入2024年度部门执行数；经报省反走私办同意，2024年度“体制结算－各项结算补助（缉私经费）”项目410万元细化分配至市公安局等单位，未计入2024年度部门执行数。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）6000.14万元、社会保障和就业支出（类）217.68万元、卫生健康支出（类）52.85万元、住房保障支出（类）189.60万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1525.26万元，日常公用支出264.15万元，项目支出4670.86万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收支预算6360.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5710.27万元、上年结转650.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）5900.14万元、社会保障和就业支出（类）217.68万元、卫生健康支出（类）52.85万元、住房保障支出（类）189.60万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2025年一般公共预算当年拨款6360.27万元，比上年执行数4304.95万元增加2055.32万元，增加47.74%,主要原因是：经报市政府同意，2024年部门预算中“口岸环境优化奖励经费”项目1763.92万元细化分配至宁波海关、宁波海事局等中央驻甬单位，未计入2024年度部门执行数；经报省反走私办同意，2024年度“体制结算－各项结算补助（缉私经费）”项目410万元细化分配至市公安局等单位，未计入2024年度部门执行数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）5900.14万元，占92.76%；社会保障和就业支出（类）217.68万元，占3.42%；卫生健康支出（类）52.85万元，占0.83%；住房保障支出（类）189.60万元，占2.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1329.28万元，比上年执行数增加48.94万元，增长3.82%，主要原因是：人员职级晋升、基本工资增加等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4570.86万元，比上年执行数增加2177.50万元，增长90.98%，主要原因是：经报市政府同意，2024年部门预算中“口岸环境优化奖励经费”项目1763.92万元细化分配至宁波海关、宁波海事局等中央驻甬单位，未计入2024年度部门执行数；经报省反走私办同意，2024年度“体制结算－各项结算补助（缉私经费）”项目410万元细化分配至市公安局等单位，未计入2024年度部门执行数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.29万元，与上年基本持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）120.93万元，比上年执行数减少4.82万元，下降3.84%，主要原因是：社保基数调整、1名在职人员于2024年9月份调出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.46万元，比上年执行数减少2.41万元，下降3.83%，主要原因是：社保基数调整、1名在职人员于2024年9月份调出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.31万元，比上年执行数减少1.02万元，下降2.48%，主要原因是：社保基数调整、1名在职人员于2024年9月份调出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.54万元，比上年执行数减少0.37万元，下降2.83%，主要原因是：社保基数调整、1名在职人员于2024年9月份调出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）188.28万元，比上年执行数减少13.80万元，下降6.83%，主要原因是：公积金基数调整、1名在职人员于2024年9月份调出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.32万元，比上年执行数减少0.04万元，下降2.94%，主要原因是：1名在职人员于2024年9月份调出。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2025年一般公共预算基本支出1789.41万元，其中：
人员经费1525.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费264.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本部门2025年“三公”经费预算42.18万元，与上年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算17.55万元，其中一般因公出国（境）费用预算17.55万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本部门口岸工作访问交流、航运物流市场调研、贸易便利化工作访问交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年与上年预算数持平。
（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算20.78万元,主要用于本部门接待上级和其他省市单位考察调研、交流学习、检查指导等公务活动产生的费用。2025年与上年预算数持平。
（三）公务用车购置：本部门2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算264.15万元，较上年预算数减少6.85万元，下降2.53%，主要是2025年度部分公用经费计领标准降低，1名在职人员于2024年9月份调出。
（二）政府采购情况
2025年本部门各单位政府采购预算总额890.43万元，其中：政府采购货物预算2.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算888.26万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本部门没有车辆。单位价值100万元及以上设备3台（套）。
本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目10个，项目支出预算资金4020.86万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市人民政府口岸办公室2025年部门预算项目绩效目标汇总表.pdf